juin 2020 archives

Comptabiliser une facture de TVA

Si vous importez des marchandises, il est probable que vous receviez du transitaire des factures relative au dédouanement. Sur ces factures figure la TVA relative aux marchandises concernées.Ces marchandises vous sont quant à elles facturées par votre fournisseur sans TVA. Si vous avez suivi nos préconisations, les comptes de TVA ne sont pas directement imputables …

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Acomptes à la commande

Vous avez commandé un matériel et votre fournisseur vous demande un acompte à la commande, disons de 20%
La mauvaise idée serait de recevoir un cinquième (20%) de la quantité commandée de chacune des lignes…
Il en est de même si vous demandez à vos clients un acompte à la commande.

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Créer un devis sans N° client

Vous souhaitez établir un devis, mais ne créer le compte client que si ce devis est accepté (pour ne pas en allonger inutilement la liste). Créez une fiche contact de « Type » ‘Société’ et précisez son « N° identif. intracomm. » (section International, même s’il s’agit d’un français…) Cela facilitera la détection des doublons (et permettra de vérifier …

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Relance préventive

Business Central dispose d’une fonction d’émission de relances clients (Cf. documentation). Un « Code condition relance » est alors indiqué sur la fiche client.Il détermine les différents niveaux de relance et les textes correspondants.Des lettres de relances pourront ainsi être générées et adressées par e-mail. Une lettre de relance reprend le détail des factures concernées.Sur le compte …

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