Lors de la consultation d’un compte client ou fournisseur, des informations (Type document, N° document, Date d’échéance) sont mises en valeur.
Prenons l’exemple ci-dessous qui illustre les différents cas :
| Date comptabilisation | Mise en valeur | Pourquoi ? |
| 04/04/2024 | Aucune | Facture non échue |
| 19/03/2024 | Rouge et gras | Facture échue non soldée |
| 28/11/2023 25/10/2023 | Aucune | Facture réglée à échéance |
| 22/08/2023 23/06/2023 | Rouge | Facture soldée après échéance |
Plus généralement, l’affichage en rouge et gras s’applique aux écritures échues encore ouvertes (« Montant ouvert » non nul, même si lettrage partiel) et l’affichage en rouge (non gras) concerne les écritures réglées en retard (de « Montant ouvert » nul mais dont la « Date de clôture » est postérieure à la « Date d’échéance »).
La « Date de clôture est à ajouter par l’action « Personnaliser » le cas échéant.
Elle correspond à la « Date comptabilisation » de l’écriture lettrée la plus récente (action « Ecritures lettrées »).
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